In breve
- Un indicatore che nessuno guarda ogni mese non è un indicatore: è un report.
- Gli straordinari e i residui di ferie sono i due segnali che anticipano quasi tutti gli altri problemi.
- Il costo del lavoro va letto in rapporto al fatturato o alle ore prodotte, mai in valore assoluto.
Nelle piccole imprese il controllo del personale si fa a sensazione: «quest’anno siamo andati bene», «quest’estate è stata dura». Sono giudizi corretti quasi sempre, e inutili sempre, perché arrivano dopo.
Sette numeri, guardati una volta al mese in mezz’ora, cambiano il momento in cui si scoprono le cose. Non servono strumenti sofisticati: serve che i dati esistano e che qualcuno li guardi con regolarità.
01I sette numeri
| # | Indicatore | Come si legge |
|---|---|---|
| 1 | Ore lavorate totali | Confrontate con il mese precedente e con lo stesso mese dell’anno prima |
| 2 | Ore di straordinario e loro incidenza | Sopra il 5–8% del monte ore è un organico sottodimensionato, non un picco |
| 3 | Tasso di assenza per causale | Guardato per reparto: la media aziendale nasconde i problemi |
| 4 | Residuo ferie e permessi | Se cresce mese dopo mese, il debito sta aumentando |
| 5 | Costo del lavoro su fatturato o su ore prodotte | È il numero che dice se l’organizzazione tiene |
| 6 | Entrate e uscite del mese | Con l’anzianità di chi esce |
| 7 | Scadenze nei prossimi 60 giorni | Contratti a termine, visite mediche, corsi, permessi di soggiorno |
02Leggerli insieme
- Straordinari alti + assenze alte nello stesso reparto: non è un caso, è un ciclo. Chi resta copre, si stanca, si assenta.
- Residui ferie alti + straordinari alti: l’organico non basta, e il debito verso le persone cresce due volte.
- Costo del lavoro stabile + fatturato in crescita: l’organizzazione sta funzionando, si può investire.
- Costo del lavoro in crescita + ore prodotte ferme: qualcosa si è inceppato nel processo, non nelle persone.
- Uscite concentrate nei primi mesi: problema di selezione o di inserimento, non di retribuzione.
Incidenza del costo del lavoro = Costo del personale ÷ Valore della produzione × 100
Va confrontata con sé stessa nel tempo e con il proprio settore: nei servizi supera spesso il 50%, nella distribuzione sta molto più in basso.
03Il rito mensile
- 1
Stesso giorno ogni mese
Dopo la chiusura delle presenze, prima delle buste paga: è il momento in cui i dati sono completi e le decisioni servono ancora.
- 2
Mezz’ora, non una riunione
Sette numeri, il confronto con il mese prima, tre note di quello che si vede.
- 3
Una decisione per volta
Se gli straordinari sono alti da tre mesi, la decisione non è «monitorare»: è assumere, riorganizzare i turni o rifiutare lavoro.
- 4
Condividi il pezzo che riguarda i responsabili
Il capo reparto che vede le ore del suo reparto le governa; quello che non le vede, no.
Le condizioni perché funzioni
- Le presenze si chiudono entro pochi giorni dalla fine del mese.
- Le causali di assenza sono le stesse per tutti i reparti.
- Il costo del personale è disponibile per periodo, non solo a bilancio.
- I dati escono da un punto solo: se ci sono due fonti, la riunione diventa una discussione sulla fonte.
Con Omega
I sette numeri già pronti, ogni mese
- Ore, straordinari e assenze per reparto, aggiornati man mano che si timbra.
- Residui di ferie e permessi con l’andamento nel tempo.
- Scadenze dei prossimi sessanta giorni in un solo elenco.
- Esportazione per il commercialista e per il controllo di gestione.
